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클래시스29

[분기실적 #17] 22년 3Q 잠정실적_11.09일 주요기업 ○ DN오토모티브 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 8,488 8,090 6,261 2,340 2,215 2,287 영업이익 1,388 948 551 304 145 216 순이익 839 482 283 326 91 185 ○ CJ프레시웨이 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 7,517 7,209 5,643 6,067 5,629 5,757 영업이익 352 346 106 170 164 191 순이익 241 232 55 48 164 129 실적요약 ※ 본 글은 공부 목적으로 작성한 글로 사실과 다를 수 있으며, 주식 종목 추천이 아닙니다. 2022. 11. 9.
[포니버스 #98] 루트로닉_22년 반기보고서 RISK 1. 소모품의 매출 비중이 10%에 불과하여 매출의 안정성이 떨어지며, 22년 하반기~23년 인플레이션에 따른 경기 둔화 발생 시 미용기기 수요 감소 가능 2. 매출 내 직접판매 채널 비중이 65.6%로 인건비가 많이 발생하지만 브랜드 이미지 제고에 용이하며 매출 상승 시 규모의 경제 실현 가능 GOOD 1. 글로벌 에스테틱 시장은 21년 105억달러 -> 29년 248억달러로 성장 전망 2. 19년부터 ASP가 0.8~1.2억원으로 기존 대비 2~3배이고, GPM 70%대인 소모성 제품 위주로 출시되면서 수익성 개선되며, 프리미엄 장비 비중이 50%로 늘어나면서 매출 확대 3. 미용의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국 시장에서 클라리티2, 할리우드 스펙트라, 더마V등 프리미엄 제품 판매 호조.. 2022. 10. 13.
[포니버스 #97] 클래시스_22년 반기보고서 RISK 1. 신사옥 안제타워 매입(1,250억원)을 위해 장기차입금이 증가하면서 21년 4Q부터 부채비율 크게 증가하고 순현금성 자산 악화 2. 21년 4Q부터 판관비 상승했는데 슈링크 유니버스 출시에 따른 판매수수료 증가 및 TV 광고 영향 3. 21년 4Q부터 제품 재고자산이 크게 증가했으며, 22년에는 재공품/원재료 재고자산도 크게 상승해 재고자산 회전율 크게 감소 GOOD 1. 21년 10월 출시된 슈링크 유니버스는 14년 출시된 슈링크의 교체 시기(미용기기의 평균 수명 5~7년)와 맞물려 1Q 550대, 2Q 350대를 판매했으며, 하반기에는 400대 판매 전망 2. 슈링크 유니버스는 통증 감소로 시술시간이 10분 -> 3~4분으로 감소할 수 있으며, 핸드피스 증가와 기존 초음파 젤을 대체하는.. 2022. 10. 10.
[포니버스 #87] 루트로닉_22년 2분기 영업잠정실적/7월 수출입데이터 RISK 1. 21년 하반기부터 생산직/영업직 인력을 20명 이상 채용하면서 이익률이 감소했지만, 교육기간 3~6개월 감안시 22년부터 매출 성장하면서 이익률 개선 예상 2. 소모품의 매출 비중이 5%에 불과하여 매출의 안정성이 떨어지며, 22년 하반기~23년 인플레이션에 따른 경기 둔화 발생 시 미용기기 수요 감소 가능 3. 매출 내 직접판매 채널 비중이 65.6%로 인건비가 많이 발생하지만 브랜드 이미지 제고에 용이하며 매출 상승 시 규모의 경제 실현 가능 GOOD 1. 19년부터 ASP가 0.8~1.2억원으로 기존 대비 2~3배이고, GPM 70%대인 소모성 제품 위주로 출시되면서 수익성 개선되며, 프리미엄 장비 비중이 50%로 늘어나면서 매출 확대 2. 미용의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국 .. 2022. 8. 16.
[포니버스 #65] 루트로닉_22년 1분기 보고서 RISK 1. 21년 하반기부터 생산직/영업직 인력을 20명 이상 채용하면서 이익률이 감소했지만, 교육기간 3~6개월 감안시 22년부터 매출 성장하면서 이익률 개선 예상 2. 22년 하반기~23년 인플레이션에 따른 경기 둔화 발생 시 미용기기 수요 감소 가능 GOOD 1. 19년부터 ASP가 0.8~1.2억원으로 기존 대비 2~3배이고, GPM 70%대인 소모성 제품 위주로 출시되면서 수익성 개선되며, 프리미엄 장비 비중이 50%로 늘어나면서 매출 확대 2. 미용의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국 시장에서 클라리티2, 할리우드 스펙트라, 더마V등 프리미엄 제품 판매 호조로 미국법인의 매출 및 수익성 지속 개선 중 3. 22년 3월 혈관치료기기 Derma V의 미국 판매 시작됐으며, 4Q에는 소모품 이.. 2022. 7. 3.
[포니버스 #45] 클래시스_22년 1분기 보고서, 4월 수출입데이터 RISK 1. 브라질(약 15%) 및 신흥국 매출 비중이 커 코로나19의 영향을 경쟁사보다 많이 받으며, 매출비중이 약 13%에 달하는 중국 시장은 21년 3Q부터 실적 감소 중 2. 신사옥 안제타워 매입(1,250억원)을 위해 장기차입금이 증가하면서 21년 4Q부터 부채비율 크게 증가하고 순현금성 자산 악화 3. 22년 1Q는 원자재가 상승 및 소모품 쿠폰 지급으로 GPR 감소했고, 전시회 참여 및 광고 제작, 대형 네트워크 병원 판매에 따른 대리점 수수료 집행으로 판관비 상승 클래시스, ‘슈링크 유니버스’ 국내 마케팅 본격화 클래시스, 슈링크 유니버스 국내 마케팅 본격화 biz.chosun.com GOOD 1. 슈링크의 실적 확대로 규모의 경제와 소모폼 비중 상승되어 수익성 개선 중이며, 미용 의료기.. 2022. 5. 16.
[포니버스 #43] 제이시스메디칼_22년 1Q 분기보고서 RISK 1. 21년 1Q 스팩 합병 비용으로 순이익 감소했으며, 4Q에는 POTENZA MOQ 달성에 따른 보상공급 제공으로 OPM 감소 GOOD 1. 19년 6월 미국 Cynosure LLC와 RF기기 POTENZA에 대해 연 350대의 MOQ(Minimum Order Quantity) 공급 계약 체결했으며, 22년 3월 3년간 MoQ 550대로 계약 갱신 2. Cynosure는 북미지역에서 시장점유율 1위이며, 한국/일본 제외한 전 세계 시장에 POTENZA 독점 공급. Cynosure의 레이저 제품 3종을 일본시장에 독점 판매하는 계약도 체결 3. 21년 HIFU 2,178대, RF 1,035대 판매하였으며, 월 장비 CAPA를 21년 200대 -> 22년 300대로 증설하여 22년에는 POTEN.. 2022. 5. 12.
[포니버스 #36] 클래시스_22년 3월 수출입데이터 업데이트 RISK 1. 브라질 및 신흥국 매출 비중이 커 코로나19 확산의 영향을 경쟁사보다 많이 받았지만, 위드 코로나로 변하면서 최근에는 수혜주로 부각 2. 코로나 및 신제품 출시에 따른 이연 효과로 21년 하반기 국내 매출 회복이 더뎠지만, 해외 소모품 매출 성장으로 매출 빠르게 성장 3. 신사옥 안제타워 매입을 위해 350억원을 차입하면서 21년 4Q 부채비율 크게 상승 4. 22년 1Q는 김나영 TV 광고 및 KIMES2022 참여로 판관비 상승, 신제품 출시에 따른 소모품 무료쿠폰 및 보상판매에 따라 이익률 감소 전망 GOOD 1. 슈링크의 실적 확대로 규모의 경제와 소모폼 비중 상승되어 수익성 개선 중이며, 미용 의료기기의 평균 수명이 5~7년으로 내수는 14년에 출시된 슈링크의 교체 수요 클 수 있.. 2022. 4. 18.
[포니버스 #22] 클래시스_21년 4Q 잠정실적 업데이트 RISK 1. 브라질 및 신흥국 매출 비중이 커 코로나19 확산의 영향을 경쟁사보다 많이 받았지만, 위드 코로나로 변하면서 최근에는 수혜주로 부각 2. 코로나 및 신제품 출시에 따른 이연 효과로 21년 하반기 국내 매출 회복이 더뎠지만, 해외 소모품 매출 성장으로 매출 빠르게 성장 3. 신사옥 안제타워 매입을 위해 350억원을 차입하면서 21년 4Q 부채비율 크게 상승 4. 22년 1Q는 김나영 TV 광고 및 KIMES2022 참여로 판관비 상승에 따라 이익률 감소 가능 GOOD 1. 슈링크의 실적 확대에 따른 규모의 경제 효과와 소모폼 비중 상승으로 수익성 빠르게 상승 중 2. 21년 10월 출시된 슈링크 유니버스가 22년 1월에만 200대 판매되어 연간 국내 장비 평균 판매 대수인 500~600대보다.. 2022. 3. 12.
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