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클래시스27

[포니버스 #240] 원텍_24년 1분기 보고서 RISK1. 24년 올리지오 판매 목표는 내수/수출 각 500대이지만, 24년 1Q 내수 60대, 수출 164대로 부진했으며, 제이시스메디칼의 POTENZA/DENSITY 내수 판매량 140대에 미치지 못함2. 23년 마케팅 비용으로 책정된 100억원 중 62억원 사용했으며, 23년 4Q에 광고선전비 29억원 집행하여 수익성 훼손. 24년에도 마케팅 비용 100억원 책정3. 23년 4Q 선적이 지연된 브라질향 라비앙 80대의 매출이 24년 1Q에 인식되었으나 신규 주문이 없어 매출 부진했으며 4월부터 신규 주문 들어와 연간 가이던스 유지4. 24년 1Q 태국 법인으로 선적된 70대 중 55대가 판매되지 않아 연결 매출액이 개별 매출액보다 50억원 작았으며, 연결 재고자산으로 인식되고 대손상각비 증가해 수.. 2024. 5. 18.
[포니버스 #239] 제이시스메디칼_24년 1분기 보고서 RISK1. 23년 3월 비올의 미국 파트너사인 Serendia에서 RF기기에 대한 ITC 소송을 제기하였으며 24년 7월 예비판결, 24년 11월 최종판결 예정. 이루다 등 일부 피소업체는 합의 완료2. 23년 ITC 소송비용으로 인해 지급수수료가 약 30억원(월 3억원) 발생하여 OPM 감소했으며, 본판결 예정일인 24년 말까지 ITC 소송비용 발생 전망3. 24년 1월 Cynosure가 루트로닉의 대주주인 한앤컴퍼니에 인수되었으며, Cynosure와의 POTENZA 독점 계약은 25년까지 유지 후 종료될 수 있음4. HIFU 장비 판매량은 23년 1Q 이후 지속 감소 중이며, RF 장비도 23년 판매량 감소하여 Device 판매량은 21년 4Q 이후 정체되었으나 단가 상승으로 매출은 증가5. 24년.. 2024. 5. 15.
[포니버스 #226] 클래시스_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 고금리로 인해 100% 선수금을 주던 대리점들의 선투자가 어려워지면서 23년 1Q부터 매출채권이 급증하여 매출채권회전율이 크게 감소 GOOD 1. 에너지 기반 미용기기 시장은 22년 5.6조달러 -> 28년 11.2조달러로 CAGR 12.1% 성장, HIFU 장비 시장은 22년 4.57억달러 -> 27년 6.43억달러로 CAGR 7% 성장 전망 2. 14년 출시된 슈링크는 국내 누적 3,700대 판매했으며, 21년 출시된 슈링크 유니버스는 5~7년인 교체 시기와 맞물려 국내 누적 1,600대 판매하여 국내 HIFU 시장의 55% 점유 3. 슈링크 유니버스의 국내 판매량은 연 500대 수준이 목표이며, 23년 1H 100대/분기 -> 23년 3Q 150대/분기 판매하며 판매량 성장 중 4. .. 2024. 2. 16.
[포니버스 #211] 파마리서치_23년 3분기 보고서 RISK 1. 보건복지부가 관절강 PN 주사제의 건강보험 부담률을 20% -> 10% 축소하고 6개월 이후 투여는 제한하는 방안을 추진 중으로 확정 시 콘쥬란 매출 감소 가능 관절강 주사제 급여 축소 유력...정형외과 개원가 반발 이른바 '관절강 주사제'로 불리는 '슬관절강 주입용 PN' 성분 치료재료는 의료기기로 허가, 최근 인구고령화에 따른 골관절염 환자 증가로 인해 수요가 급증한 대표적인 시장이다. '폴리뉴클레오 www.medicaltimes.com '콘쥬란' 등 관절강 주사제 급여 축소 위기… 독립적 검토 신청 - 히트뉴스 \'폴리뉴클레오티드나트륨(PolynucleotideㆍPN)\' 성분 관절강 주사제의 선별급여 적합성 평가로 급여 축소 이야기가 나오는 가운데, \'독립적 검토\'가 신청되면서 .. 2023. 12. 6.
[포니버스 #210] 클래시스_23년 3분기 보고서 RISK 1. 23년 1Q부터 매출채권이 급증하여 매출채권회전율이 크게 감소 GOOD 1. 에너지 기반 미용기기 시장은 22년 5.6조달러 -> 28년 11.2조달러로 CAGR 12.1% 성장, HIFU 장비 시장은 22년 4.57억달러 -> 27년 6.43억달러로 CAGR 7% 성장 전망 2. 14년 출시된 슈링크는 국내 누적 3,700대 판매했으며, 21년 출시된 슈링크 유니버스는 5~7년인 교체 시기와 맞물려 국내 누적 1,500대 판매하여 국내 HIFU 시장의 55% 점유 3. 슈링크 유니버스의 국내 판매량은 연 500대 수준이 목표이며, 23년 1H 100대/분기 -> 23년 3Q 150대/분기 판매하며 판매량 성장 중 4. 해외는 슈링크로 일반 시장을 타겟하고 슈링크 유니버스로 프리미엄 시장을.. 2023. 12. 4.
[포니버스 #206] 원텍_23년 3분기 보고서 RISK 1. 제이시스메디칼이 올리지오X와 유사한 비침습RF기기 덴서티를 출시하여 올리지오X의 판매량이 올리지오에 미치지 못할 수 있음 GOOD 1. 미용기기 시장은 18년 91억달러 -> 24년 178억달러로 CAGR 12% 성장 전망되며, 24년 기준 아시아 36.9억(CAGR 21.1%), 유럽 47억(CAGR 11.5%), 미국 51억(CAGR 11.2%) 전망 2. 모노폴라 방식의 비침습 RF기기 올리지오는 장비/팁/시술단가가 각각 5,500만원/33만원/90만원 수준으로 써마지 3세대의 1억 5,000만원/120만원/240만원 대비 약 60% 저렴 3. 올리지오의 누적 판매량은 20년 133대 -> 21년 532대 -> 22년 919대 -> 23년 10월 1,500대로 증가했으며, 소모품 판매.. 2023. 11. 21.
[포니버스 #198] 하이로닉_23년 3분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 코로나19가 발생한 20년 이후 해외매출 비중이 크게 감소하면서 국내 매출 비중이 20년 43.30% -> 22년 58.75%로 증가 GOOD 1. 글로벌 메디컬 에스테틱 시장은 22년 139억달러 -> 27년 234억달러로 CAGR 11% 성장, 홈 뷰티기기 시장은 22년 140억달러 -> 30년 899억달러로 CAGR +26.1% 성장 전망 2. 21년 8월 출시된 V-RO는 HIFU와 RF를 하나의 핸드피스로 조사 가능하며, 22년 1Q 69대 -> 22년 2Q 105대 -> 22년 3Q 151대로 판매량 증가해 23년 1Q 누적 662대 판매 3. 고가에 출시되었던 V-RO의 가격을 23년 2월 40% 인하하고 렌탈 서비스를 시작하는 등 클래시스의 판매 전략을 벤치마크하여 2Q부터 .. 2023. 11. 5.
[포니버스 #184] 제이시스메디칼_23년 반기보고서 RISK 1. 22년 LinearZ 출시로 장비 매출 비중이 높아지고 소모품 프로모션으로 GPM 감소했으며, 23년에도 Density 출시로 이익률 감소 전망 2. 23년 1H POTENZA의 판매량이 447대로 22년 1H 710대에 비해 크게 감소했으나 2H Cynosure향 공급 증가하며 회복 전망 3. 23년 1H 해외영업/연구개발 인력 채용과 Density 출시/허가에 따라 급여, 연구개발비, 지급수수료 증가 4. 비올의 미국 파트너사에서 ITC 소송 진행 중으로 24년 4월 예비판결, 하반기 최종판결 예정 GOOD 1. 글로벌 미용기기 시장은 18년 91억달러 -> 24년 178억달러로 CAGR 12% 성장 예상되며, 아시아 36.9억(CAGR 21.1%), 유럽 47억(CAGR 11.5%),.. 2023. 8. 29.
[주식다반사 #15] 23년 7월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 7월 일반계좌 -3,364,995 -3.43% KOSPI +2.66% 연금저축계좌 +44,105 +0.80% S&P500 +3.11% 합계 -3,320,890 -2.26% NASDAQ +4.05% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 NAVER 19 204,837 227,000 +420,966 +10.84% 신규 매수 F&F 83 132,245 103,500 -1,200,382 -12.28% 추가 매수 리노공업 43 137,896 168,600 +926,913 +14.69% 신흥에스이씨 61 49,501 50,600 +118,702 +4.01% 에스티팜 64 94,619 75,500 -89,421 -1.82% 바텍 .. 2023. 8. 2.
[주식다반사 #14] 23년 6월 투자보고서 투자수익률 • 요약 기간 포푸리 시장 구분 손익 손익률 구분 손익률 6월 일반계좌 +5,630,950 +5.71% KOSPI -0.50% 연금저축계좌 +215,020 +4.13% S&P500 +6.47% 합계 +5,845,970 +4.23% NASDAQ +6.59% YTD 일반계좌 +13,813,344 +18.08% KOSPI +14.66% 연금저축계좌 +1,285,160 +28.21% S&P500 +15.91% 합계 +15,098,504 +11.70% NASDAQ +31.73% • 일반계좌 종목명 수량 평균단가 현재가 손익 손익률 비고 F&F 65 137,839 119,600 -662,109 -7.86% 추가 매수 리노공업 43 137,852 147,000 +742,382 +13.34% 신흥에스이씨 6.. 2023. 7. 2.
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